广西壮族足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心2024年单位预算公开

目??录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成

四、车辆情况

第二部分：足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区编办下发的《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）文件精神，我单位主要负责卫生计生项目的组织实施和管理的事务性工作；从事卫生基建项目监督管理服务，以及协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评、业务培训等事务性工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心，为足彩胜负彩直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我单位内设三个科室，分别为综合科、项目监管科、资金监管科。

三、人员构成情况

根据桂编办复〔2019〕83号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制12人。2024年我单位实有在编人员12人，退休人员7人。

四、车辆情况

2024年单位实有车辆1辆，为一般公务用车

第二部分：足彩胜负彩项目资金监管服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入837.75万元，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余，总收入较上年减少6.74%。总支出837.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出较上年减少6.74%，主要原因是减少卫生健康支出，广西基本公共卫生服务绩效考核软件已完成验收，需投入信息网络及软件购置更新经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入837.75万元，同比减少60.52万元，较上年减少6.74%，其中：

（一）一般公共预算收入555.14万元，同比减少111.94万元，减少16.78％。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入0万元，同比减少1万元，减少100%。

（六）上年结转结余282.62万元，同比增加52.43万元，同比上升22.77%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算837.75万元，同比减少60.52万元，减少6.74％，支出减少的原因主要是广西基本公共卫生服务绩效考核软件已完成验收，根据卫生健康事业发展需要，本单位减少对基本公共卫生支出。

按支出结构分类划分具体情况如下：

（一）基本支出预算。基本支出预算294.17万元，占支出总预算35.11％，同比增加0.13万元，增长0.04％。

（二）项目支出预算。项目支出260.97万元，占支出总预算31.15％，同比减少112.07万元，减少30.07％。

（三）结转下年支出预算。结转下年支出预算282.62万元，占支出总预算33.74%，同比增加51.43万元，同比上升22.25%。增长的主要原因是国家（广西）公共卫生中心项目支出预算结转。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我单位财政拨款总收入555.14万元，（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少111.94万元，减少16.78％。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入555.14万元，同比减少111.94万元，减少16.78％。其中：中央补助收入30万元，自治区本级收入525.14万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

（二）财政拨款支出预算。我部门2024年财政拨款总支出555.14万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少111.94万元，减少16.78％。支出减少的主要原因是减少了卫生健康支出。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出24.25万元，占财政拨款支出预算4.37%，同比减少25.07万元，下降50.83％。支出减少的原因是人员变动及计提基数的变动导致支出减少。

210卫生健康支出524.12万元，占财政拨款支出预算94.41%，同比减少72.35万元，增长12.13％。支出减少的原因是基本公共卫生服务项目中广西基本公共卫生服务绩效考核软件已完成验收。

221住房保障支出6.77 万元，占财政拨款支出预算1.22%，同比减少14.52万元，下降68.20％。支出减少的原因是人员变动及计提基数的变动导致支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共555.14万元，较上年减少16.78 %。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出30万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出预算294.17万元，占一般公共预算支出总预算52.99％，同比增加0.13万元，增长0.04％。支出增长的主要原因公务用车运行维护费增加。

（二）项目支出预算260.97万元，占一般公共预算支出总预算47.01％，同比减少112.07万元，减少30.04％，其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出30万元。支出减少的原因是2024年信息网络及软件购置更新预算减少。

（三）按照功能分类项级科目划分的具体支出情况如下：

2080502事业单位离退休10.71万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100408基本公共卫生服务30万元，主要用于2024年中央财政基本公共卫生服务项目支出，较上年减少95万元，主要原因为2023年已完成广西基本公共卫生服务绩效软件验收，减少2024年信息网络及软件购置更新预算。

2101102事业单位医疗4.17万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出489.95万元，主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

2210201住房公积金6.77万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共294.17万元，同比增加0.13万元，较上年增长0.04 %，增长的原因主要为新增公务用车运行维护费。其中：

（一）人员经费。人员经费预算273.07万元，占基本支出预算92.83％，同比减少0.63万元，减少0.23％。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资56.41万元，30102津贴补贴2.02元，30103奖金0.60万元，30107绩效工资118.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.97万元，30109职业年金缴费13.98万元，30110职工基本医疗保险缴费12.93万元，30112其他社会保障缴费1.22万元，30113住房公积金20.98万元，30302退休费9.84万元，30399其他对个人和家庭的补助8.74万元。

（二）公用经费。公用经费预算21.09万元，占基本支出预算7.16％，同比增加0.75万元，增长3.56％。支出增加的原因主要是公务用车运行维护费经费测算增加。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费2.50万元，30205水费0.30万元，30206电费0.80万元，30211差旅费2.5万元，30213维修（护）费1.28万元，30215会议费1.01万元，30216培训费0.35万元，30217公务接待费0.13万元，30228工会经费3.5万元，30229福利费0.89万元，30231公务用车运行维护费1.48万元，30239其他交通费用0.5万元，30299其他商品和服务支出5.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.16万元，同口径比2023年增加5.97万元，增长25.74%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排1.48万元，比上年增加1.48万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.48万元，比上年增加1.48万元，增加的主要原因是用于购买单位公务用车的财产保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油及添加燃料服务。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2023年运行经费预算为21.09万元，与上年相比增加0.70万元。其中：办公费2.5万元，水费0.30万元，电费0.8万元，差旅费2.50万元，维修（护）费1.28万元，会议费1.01万元，培训费0.35万元，公务接待费0.13万元，工会经费3.50万元，福利费0.89万元，公务用车运行维护费1.48万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出5.87万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额1.73万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.73万元。服务类采购品目为财产保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油及添加燃料服务、其他印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，我单位资产总额账面数7481131.89元，清查实有数5770306.39元；负债总额账面数2671488.29?元，清查实有数2671488.29元；净资产账面总额2826155.72元，清查实有数2826155.72元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目名称为2024年基本公共卫生服务补助资金，预算资金30万元，2024年度绩效目标为开展2024年基本公共卫生服务补助资金等5项卫生健康项目事中绩效监控、事后绩效评价，设2条数量指标：数量指标1.自治区级卫生健康项目绩效监控或评价工作次数大于等于9次,数量指标2.全区卫生健康项目预算绩效培训班1期；设1条质量指标：完成自治区基本公共卫生绩效评价工作；设1条时效指标：任务完成时限小于等于12月；设1条成本指标：预算支出总额小于等于30万元；设1条可持续影响指标：持续对全区卫生健康项目执行情况进行监控；设1条满意度指标：各地区管理对象满意度大于等于百分之九十。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、其他卫生健康支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心2024年预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。