广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2024年单位预算公开

目? 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2024年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园单位概况

一、主要职责?

主要职能：对区直卫健委系统职工的学龄前幼儿开展保育教育活动。

主要职责：幼儿园本着“播种爱的种子，静待成长”的理念，秉承卫幼的优良作风，开拓创新，凝练出“悦心、悦智、悦成长”的园所文化，贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于自治区卫生厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕49号）等文件精神，核定我单位为公益二类事业单位，2006年4月荣获“自治区级示范幼儿园”称号。根据自治区编委核定的人员编制数为75人。其中：事业单位编制为73人，后勤服务聘用人员控制数2人。截止2023年7月31日，我园编内实有人数为69人, 事业单位编制为69人，后勤服务聘用人员控制数0人。退休人员56人，编制外聘用人员9人。机构内设园领导办公室、党政办、财务办、保教办、后勤办等职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、中、小和托班共计16个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》要求，每班需安排3-4名教师，保证幼儿生活学习。

第二部分：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入2538.24万元，总支出2538.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、支出较上年减少1496.23万元，下降37.09%，减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。其中：

（一）收入预算2538.24万元。

1.一般公共预算拨款1917.2万元，同比减少1358.59万元，同比下降41.47%。下降的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1.24万元，同比减少0.65万元，下降34.39%。下降的主要原因是职工宿舍床位经调整床位减少导致收入有所减少。其中：行政事业性收费收入安排的资金1.24万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金184.1万元，同比增加11.6万元，增长6.72%。其中：其他收入安排的资金184.1万元，增长6.72%，增长的主要原因是幼儿伙食费调增导致。

4.上年结转结余435.7万元，同比减少148.59万元，减少25.43%。减少的主要原因是2024年使用专用结余支付在职职工公务员医疗补助费。

（二）支出预算总计2538.24万元，其中：

2109999? 其他卫生健康支出2021.94万元，同比减少1338.21万元，下降39.83%。下降的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。

2050201学前教育类科目26.5万元，同比减少9.45万元，减少26.29%。减少的主要原因是在园幼儿人数减少及集团园经费减少，生均经费相应减少。

2080502 事业单位离退休科目87.38万元，同比增加23.86万元，增加37.56%。增长的原因是退休人员有所增加，退休生活补助标准有所调增。

2080505　机关事业单位基本养老保险费类科目45.26万元，同比增加0.74万元，增长1.66%。

2100102? 一般行政管理事务科目8.5万元，同比增长100%，为本年新增项目。

2100601　中医（民族医）药专项科目5万元，同比减少5万元，减少50%。减少的主要原因是2024年上级拨款减少。

2101102　事业单位医疗类科目20.93万元，同比增加0.34万元，增长1.65%。

2210201　住房公积金类科目33.95万元，同比增加0.56万元，增长1.68%。

年终结转323.2万元，同比减少143.15万元，下降30.7%。减少的原因是2024年使用专用结余支付在编职工公务员医疗补助费。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入预算合计2538.24万元，本年收入2102.54万元，上年结转结余435.7万元。收入预算较上年减少1496.23万元，下降37.09%，减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园资金建设投入。其中：

一般公共预算拨款1917.2万元，占收入总预算的75.53%；

财政专户管理收入1.24万元，占收入总预算的0.05%；

其他收入184.1万元，占收入总预算的7.25%；

上年结转结余435.7万元，占收入总预算的17.17%。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出预算合计2538.24万元，支出预算较上年减少1496.23万元，下降37.09%，减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。支出主要包括基本支出696.07万元，项目支出1518.97万元，结转下年支出323.2万元。其中：

1.基本支出696.07万元，占支出总预算27.42%。较上年增长100.1万元，增长16.8%，增长的主要原因是。其中：

工资福利支出490.95万元，占基本支出70.53%，较上年增长74.02万元，增长17.75%，增长的主要原因是2024年编外人员工资福利纳入基本支出；

商品和服务支出110.24万元，占基本支出15.84%，较上年增长1.81万元，增长1.67%。

对个人和家庭的补助支出94.58万元，占基本支出13.59%。较上年增长23.97万元，增长33.95%。增长的主要原因是退休人员有所增加，退休生活补助标准有所调增。

资本性支出0.3万元，占基本支出0.04%。较上年增长100%，

2.项目支出预算1518.97万元，占支出总预算59.85%。较上年减少1751.02万元，下降58.91%，减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。其中：

工资福利支出1034.96万元，占项目支出68.14%。较上年减少61.76万元，下降5.63%，减少的主要原因是2024年编外人员工资纳入基本支出；

商品和服务支出301.1万元，占项目支出19.82%。较上年减少516.18万元，下降63.16%，减少的主要原因是减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入；

对个人和家庭的补助支出0.01万元；

其他支出182.9万元，占项目支出12.04%。较上年增加12.9万元，增长7.59%，增长的主要原因是幼儿伙食标准有所调增。

3.结转下年323.2万元，占支出总预算12.73%。较上年减少143.15万元，下降30.7%，减少的主要原因是2024年使用专用结余支付在编人员公务员医疗补助费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位财政拨款总收入1917.2万元，总支出1917.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、支出较上年减少1358.59万元，下降41.47%，主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年财政一般公共预算支出共1917.2万元，较上年减少1358.59万元，下降41.47%，减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。其中：?

2050201? 学前教育类科目26.5万元，同比减少9.45万元，下降26.29%。减少的主要原因是幼儿在园人数减少及集团园经费减少，生均经费相应减少。

2109999? 其他卫生健康支出科目1689.68万元，同比减少1378.14万元，下降44.92%。减少的主要原因是双拥路园区重建项目未能如期启动、2024年托育分园建设项目竣工，减少了托育分园建设资金投入。

2080502? 事业单位离退休科目87.38万元，同比增加23.86万元，增长37.56%。增长的原因是增加退休人员及退休人员生活补助有所调增。

2080505　机关事业单位基本养老保险费类科目45.26，同比增加0.74万元，增长1.66%。

2100102? 一般行政管理事务科目8.5万元，同比增长100%，为本年新增项目。

2100601? 中医（民族医）药专项科目5万元，同比减少5万元，下降50%。减少的主要原因是2024年上级拨款减少。

2101102? 事业单位医疗科目20.93万元，同比增加0.34万元，增长1.65%。

2210201　住房公积金类科目33.95万元，同比增加0.56万元，增长1.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出696.07万元，同比增加100.1万元，增长16.8%。增长的主要原因是编外人员经费按预算要求在2024年列入基本支出。其中：

（一）工资福利支出490.95万元，占基本支出预算70.53%，同比增加74.02万元，同比增长17.75%。增长的主要原因是编外人员经费按预算要求在2024年列入基本支出。具体构成如下：

基本工资259.48万元，津贴补贴36.72万元，奖金2.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.26万元，职业年金缴费22.63万元，职工基本医疗保险缴费20.93万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金33.95万元，其他工资福利支出67.3万元。

（二）商品和服务支出项预算110.24万元，占基本支出预算15.84%，同比增加1.81万元，同比增长1.67%。具体构成如下：

办公费11.22万元，印刷费0.50万元，咨询费3.00万元，手续费0.30万元，水费3.80万元，电费15.00万元，邮电费3.20万元，差旅费5.00万元，维修（护）费8.00万元，租赁费0.50万元，会议费6.13万元，培训费2.10万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.00万元，委托业务费1.50万元，工会经费5.56万元，福利费5.40万元，其他商品和服务支出35.42万元。

（三）其他对个人和家庭的补助支出94.58万元，占基本支出预算13.59%，同比增加23.96万元，增长33.93%。增长的主要原因是退休人员增加及退休生活补助标准有所调增。具体构成如下：

退休费80.44万元，其他对个人和家庭的补助14.14万元。

（四）资本性支出0.3万元，占基本支出预算0.04%，同比增加0.3万元，增长100%。增长的主要原因是办公室购买保密柜。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.8万元，同口径比2023年减少1.21万元，下降8.06%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.83万元，比上年减少0.97万元，下降53.89%，减少的主要原因是根据预算要求厉行节约，严格实行预算控制。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排6.3万元，比上年减少0.17万元，下降2.77%，减少的主要原因是根据预算要求厉行节约，严格实行预算控制。

（五）培训费2024年预算安排6.67万元，比上年减少0.41万元，下降5.79%，减少的主要原因是按预算要求，压减培训经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2024年相关运行经费110.24万元，其中：办公费11.22万元，印刷费0.50万元，咨询费3.00万元，手续费0.30万元，水费3.80万元，电费15.00万元，邮电费3.20万元，差旅费5.00万元，维修（护）费8.00万元，租赁费0.50万元，会议费6.13万元，培训费2.10万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.00万元，委托业务费1.50万元，工会经费5.56万元，福利费5.40万元，其他商品和服务支出35.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购支出预算总金额250.33万元，其中：物业服务采购66万元，办公设备购置0.3万元，专用材料购置0.5万元，办公费采购0.63万元，其他（食堂）采购182.9万元。

（三）国有资产占用情况说明?

截止2023年12月31日，我单位的资产总额为3256.61万元，其中：流动资产839.1万元，占比25.77%；固定资产净值598.21万元，占比18.37%；在建工程1647.1万元，占比50.58%，受托代理资产172.19万元，占比5.28%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称2024年中央补助广西医疗服务与保障能力（中医药传承与发展部分），预算资金5万元，2024年度绩效目标：进一步完善幼儿园中医药文化体验馆的体验性、互动性，改进环境创设，营造浓厚的中医药健康文化学习氛围；借助中医药文化体验馆及中医药文化宣传周等系列活动，促进幼儿了解基本的中医药保健知识，掌握基本的健康技能；加强中医药文化知识宣传，辐射引领结对帮扶的集团园、托育机构及家长群体，共同创新中医药文化宣传形式和内容，努力营造“学中医、爱中医、用中医”的浓厚氛围。设1条数量指标：开展中医药文化活动,开展活动大于等于3次；设1条质量指标：中医药活动完成率，完成率大于等于90%；设1条时效指标：项目完成时间,1年内完成；设1条成本指标：项目投入资金小于或等于财政批复资金；设1条经济效益指标：有一定的传播效果；设1条满意度指标：师生满意度达到90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2024年部门预算公开报表（详见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（幼儿园无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（幼儿园无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（幼儿园无此数据）

附件：广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园部门预算公开表