广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2024年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康统计信息中心2024年单位预算报表

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、广西全民健康信息平台的建设与运维管理；

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究；

（五）为足彩胜负彩机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是足彩胜负彩直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2024年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入4465.24万元，总支出4465.24万元。总收入较上年增加116.21%，主要原因是新增广西全民健康信息平台预算。总支出较上年增加116.21%，主要原因是新增广西全民健康信息平台预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算4465.24万元，同比上年2065.24万元增加2400万元，增加116.21%，其中：

（一）一般公共预算拨款4459.79万元，同比上年增加2429.55万元，增加119.67%。增加主要原因是新增广西全民健康信息平台项目预算。

（二）利息收入0.45万元，同比上年增加0.45万元。增加主要原因是上年未将利息收入列入预算。

（三）事业收入0万元，同比上年减少20万元，下降100%。减少主要原因是本年无事业收入预算。

（四）上年结转结余5万元，同比上年减少10万元，下降66.67%。减少主要原因是上年使用单位结余资金10万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年本年支出预算4460.24万元，同比上年2060.24万元增加2400万元，增加116.49%。分类说明：

（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

1.208社会保障和就业支出21.87万元，占支出总预算0.49%，较上年减少41.71万元，同比下降65.6%。减少主要原因是基本支出指标功能分类调整。

2.210卫生健康支出4427.43万元，占支出总预算99.26%，较上年增加2462.56万元，同比增加125.33%，增加主要原因是新增广西全民健康信息平台项目预算。

3.221住房保障支出10.94万元，占支出总预算0.25%，较上年减少20.85万元，同比下降65.59%。减少主要原因是基本支出指标功能分类调整。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出：

1.基本支出预算。基本支出650.65万元，占支出总预算14.59%。其中：

（1）工资福利支出605.23万元，占支出总预算13.57%，较上年增加218.75万元，同比增加56.6%。增加主要原因是编外长聘人员按上级要求由项目支出列入基本支出预算；在编人员工资调整，“五险一金”随之增加。

（2）商品和服务支出31.52万元，占支出总预算0.71%，较上年减少0.14万元，同比下降0.44%。

（3）对个人和家庭补助支出13.9万元，占支出总预算0.31%，较上年增加0.65万元，同比增加4.91%。

2.项目预算。项目支出3809.59万元，占支出总预算85.41%。其中：

（1）工资福利支出6万元，占支出总预算0.13%，较上年减少206.84万元，同比下降97.18%。减少主要原因是编外长聘人员经费按上级要求列入基本支出预算。

（2）商品和服务支出788.49万元，占支出总预算17.68%，较上年减少71.26万元，同比下降8.29%。

（3）资本性支出3015.1万元，占支出总预算67.6%，较上年增加2458.84万元，同比增加442.03%。增加主要原因是新增广西全民健康信息平台项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。2024年度财政拨款收入预算为4459.79万元，较上年增加2429.55万元，同比增加119.67%，增加主要原因是新增广西全民健康信息平台预算。

（二）财政拨款支出预算。2024年度财政拨款收入预算为4459.79万元，较上年增加2429.55万元，同比增加119.67%，增加主要原因是新增广西全民健康信息平台预算支出。其中：

1.社会保障和就业支出。2024年度财政拨款收入预算为21.87万元，较上年减少41.71万元，同比下降65.6%。减少的主要原因是基本支出指标功能分类调整。

2.卫生健康支出。2024年度财政拨款收入预算为4426.98万元，较上年增加2492.11万元，同比增加128.8%。增加的主要原因是新增广西全民健康信息平台预算支出。

3.住房保障支出。2024年度财政拨款收入预算为10.94万元，较上年减少20.85万元，同比下降65.59%。减少的主要原因是基本支出指标功能分类调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出4459.79万元，同比上年增加2429.55万元，增加119.67%，其中：

（一）基本支出650.65万元，较上年增加219.26万元，同比增加50.83%，增加主要原因是编外长聘人员按上级要求列入基本支出预算；在编人员工资调整，“五险一金”随之增加。按项级功能科目划分：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗6.74万元，主要用于机关事业单位编内人员的基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出611.1万元，主要用于保障单位人员工资福利、单位日常运转的支出。

2210201住房公积金10.94万元，主要用于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）项目支出3809.14万元，较上年增加2210.29万元，同比增加138.24%，增加主要原因是新增广西全民健康信息平台预算。按项级功能科目划分：

2100102一般行政管理事务33万元，主要用于广西预期寿命测算、广西居民健康与卫生服务监测等项目。

2100408基本公共卫生服务10万元，主要用于妇幼保健项目。

2109999其他卫生健康支出3766.14万元，主要用于保障机房设备运维、各项目系统开发运维、广西全民健康信息平台建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出为650.65万元，较上年增加219.26万元，同比增加50.83%。增加主要原因是编外长聘人员预算按上级要求列入基本支出。

（一）人员经费。人员经费为605.23万元，较上年增加218.75万元，同比增加56.6%。增加主要原因是编外长聘人员预算按上级要求列入基本支出。其中：

30101基本工资91.14万元；

30102津贴补贴3.65万元；

30103奖金0.9万元；

30107绩效工资186.92万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元；

30109职业年金缴费22.24万元；

30110职工基本医疗保险缴费20.58万元；

30112其他社会保障缴费1.95万元；

30113住房公积金33.37万元；

30199其他工资福利支出200万元。

（二）公用经费。公用经费为31.52万元，较上年减少0.14万元，同比下降0.44%。其中：

30202印刷费0.7万元；

30207邮电费1.3万元；

30211差旅费8.5万元；

30213维修（护）费1万元；

30215会议费1.68万元；

30216培训费0.58万元；

30217公务接待费0.22万元；

30226劳务费1万元；

30228工会经费5.56万元；

30229福利费1.48万元；

30239其他交通费用0.2万元；

30299其他商品和服务支出9.3万元。

（三）对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助为13.9万元，较上年增加0.65万元，同比增加4.91%。其中：

30399其他对个人和家庭的补助13.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算10.92万元，同口径比上年减少8.44万元，下降43.6%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排1.68万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算安排9.02万元，比上年减少8.44万元，下降48.34%，减少主要原因是按照组织部要求，压减培训经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算情况说明。

本单位2024年运行经费预算为18.76万元，与上年持平。其中：印刷费0.7万元，会议费1.68万元，福利费1.48万元，邮电费1.3万元，公务接待费0.22万元，劳务费1万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出2.1万元，维修（护）费1万元，培训费0.576万元，差旅费8.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2024年度政府采购预算总额为3488.95万元，其中：政府采购货物支出预算0.7万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算3488.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据，2024年初我单位资产总额账面数3305.94万元，负债总额账面数299.38万元，净资产总额账面数3006.56万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：“信息系统运行及维护经费760万元”，2024年度绩效目标：满足大数据局非涉密数据机房有关要求；满足内部云资源规范化、科学化、合理化分配、管理要求。满足国家网络安全保护有关要求。为我区卫生健康信息化建设提供运维保障技术支撑，并提供网络信息安全保障。为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备，和线路负载均衡等服务。不断提高卫生健康综合统计工作水平，推进统计信息精细化和精准化管理，为区域卫生健康事业发展政策的制定、执行、评价提供科学依据。在广西健康信息惠民平台发布150篇健康科普文章（视频）。

设9条数量指标：数量指标1.运维核心系统平台（含子系统）（≥50个），数量指标2.巡检保护数据库系统（≥3套），数量指标3.业务管理系统用户（≥2万人），数量指标4.互联网出口线路数量（＝3条），数量指标5.漏洞监测虚拟机数量（≥600台次），数量指标6.测评系统数量（≥6个），数量指标7.惠民便民系统注册用户数（≥200万人），数量指标8.维护VPN用户数量（≥1.1万），数量指标9.发布健康科普文章（视频）数（≥150篇）。

设4条质量指标：质量指标1：数据中心不间断运行保障率（≥98%），质量指标2.系统平稳运行率（≥98%），

质量指标3.满足业务需求，软件应用效果（良好），质量指标4.统计直报数据质量（良好）；设1条时效指标：时效指标1.预算执行完成时间（2024年12月31日前）。

设6条成本指标：成本指标1.租赁费年成本（≤98.55万元），成本指标2.办公设备购置年成本（≤50万元），成本指标3.维修（护）费年成本（≤587.67万元），成本指标4.邮电费年成本（≤20万元），成本指标5.其他商品和服务支出年成本（≤2.78万元），成本指标6.委托业务费年成本（≤1万元）。

设2条社会效益指标：社会效益指标1.不断提高卫生健康综合统计工作水平，推进统计信息精细化和精准化管理，为区域卫生健康事业发展政策的制定、执行、评价提供科学依据。发送惠民短信，提升卫生健康信息惠民存在感。社会效益指标2.通过科普宣传，提升居民健康知识素养。

设1条可持续影响指标：可持续效益指标：满足大数据局非涉密数据机房有关要求；满足内部云资源规范化、科学化、合理化分配、管理要求。满足国家网络安全保护有关要求。为我区卫生健康信息化建设提供运维保障技术支撑，并提供网络信息安全保障。为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备，和线路负载均衡等服务。通过健康科普频道，持续向群众提供健康科普知识。

设1条满意度指标：服务对象满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康统计信息中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表