广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年部门预算公开

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第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年部门预算报表

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职责

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

（一）中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，按自治区本级2024年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。中心设置内设机构5个，分别为：综合科、东盟科、非洲科（援外科）、外联科、财务科。

（二）中心无所属下级单位。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算700.19万元，同比增加154.37万元，同比增长28.28%。其中：

1.一般公共预算拨款700.09万元，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算700.19万元，同比增加154.37万元，同比增长28.28%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类12.31万元，占支出总预算1.75%，同比减少23.55万元，同比下降65.66%。

2.卫生健康支出类681.72万元，占支出总预算97.38%，同比增加189.69万元，同比增长38.55%。

3.住房保障支出类6.16万元，占支出总预算0.87%，同比减少11.77万元，同比下降65.66%。

支出预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算700.19万元，同比增加154.37万元，同比增长28.28%。其中：

1.一般公共预算拨款700.09万元，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算700.19万元，同比增加154.37万元，同比增长28.28%。其中：基本支出预算278.86万元，占支出总预算39.83%，同比增加24.14万元，同比增长9.48%；项目支出预算421.33万元，占支出总预算60.17%，同比增加130.23万元，同比增长44.74%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为7类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.21万元，占支出总预算1.17%，同比减少15.69万元，同比下降65.65%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目4.10万元，占支出总预算0.59%，同比减少7.86万元，同比下降65.68%。

3.一般行政管理事务科目2.25万元，占支出总预算0.32%，同比减少207.85万元，同比下降98.93%。

4.其他公共卫生支出科目383.68万元，占支出总预算54.80%，同比增加215.89万元，同比增长128.66%。

5.事业单位医疗科目3.80万元，占支出总预算0.54%，同比减少7.26万元，同比下降65.67%。

6.其他卫生健康支出科目292.00万元，占支出总预算41.70%，同比增加188.92万元，同比增长183.27%。

7.住房公积金科目6.16万元，占支出总预算0.88%，同比减少11.77万元，同比下降65.66%。

支出预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算278.86万元，占支出总预算39.83%，同比增加24.14万元，同比增长9.48%。其中：

人员经费预算249.07万元，占基本支出预算89.32%，同比增加21.94万元，同比增长9.66%。

公用经费预算29.79万元，占基本支出预算10.68%，同比增加2.20万元，同比增长7.98%。

基本支出预算变动的主要原因说明：中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。

２.项目支出预算。

项目支出预算421.33万元，占支出总预算60.17%，同比增加130.23万元，同比增长44.75%。

项目支出预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年财政收入总预算700.09万元，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。其中：

1.一般公共预算拨款700.09万元，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结余收入0万元。

收入预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

（二）支出预算说明。

2024年财政支出总预算700.09万元，均为一般公共预算支出，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出类12.31万元，占支出总预算1.76%，同比减少23.55万元，同比下降65.66%。

（2）卫生健康支出类681.62万元，占支出总预算97.36%，同比增加189.69万元，同比增长16.22%。

（3）住房保障支出类6.16万元，占支出总预算0.88%，同比减少11.77万元，同比下降65.66%。

支出预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年支出总预算700.09万元，同比增加154.37万元，同比增长28.29%。其中：基本支出预算278.86万元，占支出总预算39.83%，同比增加24.14万元，同比增长9.48%；项目支出预算421.23万元，占支出总预算60.17%，同比增加130.23万元，同比增长44.75%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为7类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.21万元，占支出总预算1.17%，同比减少15.69万元，同比下降65.65%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目4.10万元，占支出总预算0.59%，同比减少7.86万元，同比下降65.68%。

3.一般行政管理事务科目2.25万元，占支出总预算0.32%，同比减少207.85万元，同比下降98.93%。

4.其他公共卫生支出科目383.58万元，占支出总预算54.79%，同比增加215.89万元，同比增长128.74%。

5.事业单位医疗科目3.80万元，占支出总预算0.54%，同比减少7.26万元，同比下降65.67%。

6.其他卫生健康支出科目292.00万元，占支出总预算41.71%，同比增加188.92万元，同比增长183.27%。

7.住房公积金科目6.16万元，占支出总预算0.88%，同比减少11.77万元，同比下降65.66%。

支出预算变动的主要原因说明：2024年举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、根据工作需要安排购置公务用车，增加上述相关经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算278.86万元，占支出总预算39.83%，同比增加24.14万元，同比增长9.48%。其中：

人员经费预算249.07万元，占基本支出预算89.32%，同比增加21.94万元，同比增长9.66%。

公用经费预算29.79万元，占基本支出预算10.68%，同比增加2.20万元，同比增长7.98%。

基本支出预算变动的主要原因说明：中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。

２.项目支出预算。

项目支出预算421.23万元，占支出总预算60.17%，同比增加130.23万元，同比增长44.75%。

项目支出预算变动的主要原因说明：2024年将举办第五届中国-东盟卫生合作论坛、购置公务用车，增加相关经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算278.86万元，占支出总预算39.83%，同比增加24.14万元，同比增长9.48%。其中：

（一）工资福利支出项预算239.28万元，占基本支出预算85.81%，同比增加20.82万元，同比增长9.53%。具体构成如下：

基本工资51.31万元，津贴补贴2.59万元，奖金0.75万元，绩效工资112.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.20万元，职业年金缴费13.10万元，职工基本医疗保险缴费12.12万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金19.65万元。

工资福利支出的变动主要原因说明：中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等。

（二）商品和服务支出项预算29.79万元，占基本支出预算10.68%，同比增加2.20万元，同比增长7.98%。具体构成如下：

办公费2.80万元，印刷费0.90万元，水费0.80万元，电费0.60万元，邮电费0.90万元，差旅费7.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费1.76万元，培训费0.60万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.54万元，工会经费3.27万元，福利费1.55万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出5.32万元。

商品和服务支出预算的变动主要原因说明：中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关支出。

（三）其他对个人和家庭的补助项预算9.79万元，占基本支出预算3.51%，同比减少3.35万元，同比下降38.59%。具体构成如下：

退休费1.60万元，其他对个人和家庭的补助8.19万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算33.35万元，同口径比2023年增加8.11万元，增长32.13%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.90万元，下降79.56%，变动的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格实行预算控制。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排29.50万元，比上年增加9.00万元，增长43.90%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28.00万元，比上年增加7.50万元，增长36.59%，变动的主要原因是对原有车辆进行报废并更新；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.50万元，比上年增加1.50万元，增长+∞%，变动的主要原因是中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。

（四）会议费2024年预算安排1.76万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算安排1.85万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费278.86万元，均为基本支出预算，同比增加24.14万元，同比增长9.48%，主要变动原因为中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。其中：工资福利支出239.28万元、商品和服务支出29.79万元、对个人和家庭的补助支出9.79万元。主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2024年政府采购预算35.65万元，同比增加13.78万元，同比增长63.01%。其中：政府集中采购35.65万元，同比增加13.78万元，同比增长63.01%；分散采购0万元，与上年持平。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款35.65万元，同比增加13.78万元，同比增长63.01%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算34.45万元，同比增加12.58万元，同比增长57.52%；服务类采购预算1.20万元，同比增加1.20万元，同比增长+∞%。

（三）国有资产占用情况说明

1.资产总体情况。

截止2023年12月31日，我中心的资产总额为189.53万元，具体包括：流动资产3.21万元（其中：银行存款3.2039万元；其他应收款净额0.0064万元）；固定资产净值34.71万元（其中：1.通用设备68台、套、辆，净值26.80万元；2.家具用具等75件、套，净值7.91万元）。

2.2024年新增资产情况。

2024年，我中心计划新增固定资产39.85万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：轿车1辆28.00万元、办公桌（科级）6张1.20万元、办公椅（科级）6张0.30万元、折叠椅10张0.10万元、保险柜1个0.20万元、茶水柜1个0.10万元、台式电脑4台2.40万元、打印机3台0.75万元、碎纸机1台0.20万元、笔记本电脑1台0.70万元、闪光灯1个0.15万元、保密室及档案室必要软硬件及安保系统1套5.90万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：援非医疗保障项目，预算资金41万元。根据中心承担援外医疗队选派、日常管理服务工作职能，结合中心事业发展规划，该项目列为中心重点项目。

2.2024年度绩效目标。

为援尼日尔、科摩罗医疗队采购工作和生活物资并完成发运，改善援非医疗队员在国外的工作和生活条件。队员家属如出现患重大疾病、住院、去世的情况，及时进行慰问。

3.项目各项指标。

（1）产出指标。

①设2条数量指标。采购批次=2批。慰问次数≥1次。

②设1条质量指标。采购物资质量：合格。

③设1条时效指标。采购、慰问时效：年度内完成采购、慰问。

④设1条成本指标。采购发运、慰问成本≤41万元。

（2）设2条可持续影响指标。

物资保障效果：改善援非医疗队员在国外生活条件，为队员顺利执行援外医疗任务提供生活保障。

慰问效果：对队员家属开展慰问，加大对队员及家属的激励和关心关爱。

（3）设1条满意度指标。

医疗队员满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年部门预算报表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（中心无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（中心无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（中心无此数据）