广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2024年单位预算公开

目?录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施；

（二）为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务；

（三）承担全区血液质量监测；

（四）承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用；

（五）承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等。

二、机构设置情况

根据《足彩胜负彩关于同意自治区医疗管理服务指导中心内设机构调整的批复》（桂卫人发〔2023〕44号），单位目前内设机构有办公室、医院和医疗技术评审科、医疗机构运行评价科、血液质量监测评价科、信息科5个科室。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心为公益一类全额拨款事业单位，无所属下级单位。

三、人员构成情况

《自治区编办关于自治区卫生计生委所属事业单位机构编制调整有关问题的批复》（桂编办复〔2018〕54号）核定我单位全额拨款事业编制21名，其中处级领导职数3名（主任1名、副主任2名）。2023年7月编制内实有人数为19人，其中：专业技术岗位人员15人，行政管理岗位人员3人，工勤岗位1人。专业技术人员中：具有正高职称2人、副高职称5人、中级职称4人、助理级3人、无职称1人。2023年7月调入1名职工，单位目前正为其办理工资手续。2024年度预算按在职人员18人，退休人员18人编制而成。

四、车辆情况

2018年单位车辆编制数减编为1辆，目前实有车辆1辆，为一般业务用车（旅行越野车）。车辆主要用于区内医疗机构运行、评估和巡查、采供血机构管理等业务工作。

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算1312.35万元，同比上年减少209.83万元，下降13.78％。2024年支出总预算1312.35万元，同比上年减少209.83万元，下降13.78％。下降的主要原因是2024年取消信息系统建设项目经费230万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算1312.35万元，同比上年减少209.83万元，下降13.78％。下降的主要原因是信息系统建设项目经费230万元由主管部门编制预算，2024年取消该项目经费。其中：

（一）一般公共预算收入564.39万元，同比上年减少215.40万元，下降27.62％。下降的主要原因是2024年取消信息系统建设项目经费230万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）单位资金747.96万元。未纳入财政专户管理的收入40万元，其中：事业收入安排资金38万元，其他收入2万元（利息收入），同比上年无变化。其他收入（历年结转结余）707.96万元，同比上年增加5.57万元，增长0.79%。

（五）上年结余结转0万元，同比上年减少702.39万元，减少的原因是2024年部门预算将此项列入单位资金核算。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算669.39万元，同比减少188.40万元，下降21.96％。基本支出469.74万元，占支出总预算70.17％，同比增加42.25万元，增长9.88％；项目支出预算199.65万元，占支出总预算29.83％，同比减少230.65万元，下降53.60％。下降的主要原因是信息系统建设项目230万元由主管部门编制预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类。其中：

1.208社会保障和就业支出50.02万元，占支出总预算7.47%，同比上年减少30.60万元，下降37.96%。下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗计提基数的下降导致缴费额减少。

2.210卫生健康支出608.87万元，占支出总预算90.96%，同比上年减少138.91万元，下降18.58%。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）497.39万元，事业资金（未纳入财政专户管理的收入）105万元（事业收入38万元，其他收入67万元）。

3.221住房保障支出10.50万元（住房公积金），占支出总预算1.57%，同比减少18.89万元，下降64.27%。下降的主要原因是根据绩效工资额计提的住房公积金纳入210卫生健康支出核算，以及住房公积金计提基数有所减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1.基本支出预算。2024年基本支出预算469.74万元，占支出总预算70.17％，同比增加42.25万元，增长9.88％。其中：

（1）人员经费预算431.25万元，占基本支出预算91.81％，同比增加41.77万元，增长10.72％。其中：工资福利支出预算417.84万元，占基本支出预算88.95％，同比增加60.20万元，增长16.83％；对个人和家庭的补助预算13.41万元，占基本支出预算2.85％，同比减少18.43万元，下降57.88％。增长的主要原因是职工正常晋薪级、退休人员生活补贴提高等相应增加人员经费。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算38.49万元，占基本支出预算8.19％，同比增加0.48万元，增长1.26％。其中：其他商品和服务支出9.43万元（伙食补助费7.20万元、退休人员公用经费2.23万元），占公用经费预算24.50％，同比上年无增长。

2.项目支出预算。

2024年项目支出预算199.65万元，占支出总预算29.83%，减少230.65万元，下降53.60％。下降的主要原因是2024年信息系统建设项目230万元由主管部门编制预算。

3.结转下年支出。

结转下年支出642.96万元。同比上年减少21.43万元，下降3.23％。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我单位2024年财政拨款总收入564.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比上年减少215.40万元，下降27.62％。具体情况如下：

1.一般公共预算收入564.39万元，同比上年减少215.40万元，下降27.62％。其中：中央补助收入0万元，自治区本级收入564.39万元，一般债券收入0万元。下降的主要原因是2024年信息系统建设项目230万元由主管部门编制预算。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比上年无变化。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无变化。

（二）财政拨款支出预算。我单位2024年财政拨款总支出564.39万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比上年减少215.40万元，下降27.62％。

1.一般公共预算拨款支出564.39万元，同比上年减少215.40万元，下降27.62％。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出50.02万元，占支出总预算7.47%，同比上年减少30.60万元，下降37.96%。

（2）210卫生健康支出503.87万元，占支出总预算75.27%，同比上年减少165.91万元，下降24.77%。

（3）221住房保障支出10.50万元（住房公积金），占支出总预算1.57%，同比减少18.89万元，下降64.27%。下降的原因是根据绩效工资额计提的住房公积金纳入210卫生健康支出核算。

2.结转下年支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出564.39万元，同比上年减少215.40万元，下降27.62％。其中：

（一）基本支出预算469.74万元，占本年支出预算70.17％，同比增加42.25万元，增长9.88％。增长的主要原因是职工正常晋薪级、退休人员生活补贴提高等相应增加人员经费。

（二）项目支出预算94.65万元，占本年支出预算14.14％，同比减少257.65万元，下降73.13％。下降的主要原因是2024年信息系统建设项目230万元由主管部门编制预算。

（三）按照功能分类项级科目划分的具体支出情况如下：

1.2080502事业单位离退休29.02万元。主要是按照政策规定用于单位离退休人员经费26.79万元、公用经费2.23万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

4.2101102事业单位医疗6.48万元，主要用于单位在编人员的基本医疗保险。

5.2109999其他卫生健康支出497.39万元，主要用于单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的检验试剂、设备购置等支出。

6.2210201住房公积金10.50万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出469.74万元，占支出总预算70.17％，同比增加42.25万元，增长9.88％。其中：

（一）人员经费预算431.25万元，占基本支出预算91.81％，同比增加41.77万元，增长10.72％。增长的主要原因是职工正常晋薪级、退休人员生活补贴提高等相应增加人员经费。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资87.52万元，30102津贴补贴3.74万元，30103奖金0.90万元，30107绩效工资180.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费42.91万元，30109职业年金缴费21.45万元，30110职工基本医疗保险缴费19.84万元，30112其他社会保障缴费1.88万元，30113住房公积金32.18万元，30302退休费26.79万元，30399其他对个人和家庭的补助13.41万元。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算38.49万元，占基本支出预算8.19％，同比增加0.48万元，增长1.26％。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费4.64万元，30202印刷费0.60万元，30205水费0.80万元，30206电费2万元，30207邮电费1.40万元，30211差旅费4万元，30213维修（护）费1万元，30215会议费1.76万元，30216培训费0.60万元，30217公务接待费0.23万元，30226劳务费0.60万元，30227委托业务费0.50万元，30228工会经费5.36万元，30229福利费1.55万元，30231公务用车运行维护费3.49万元，30239其他交通费用0.51万元，30299其他商品和服务支出9.43万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出11.09万元，与上年持平，其中“三公”经费3.72万元，占“三公两费”支出的33.57%；会议费1.76万元，占“三公两费”支出的15.90%；培训费5.60万元，占“三公两费”支出的50.53%。具体如下：

（一）我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.72万元，同口径与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算0.23万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.49万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费3.49万元，公务用车购置费0万元。

（二）我单位2024年一般公共预算安排的会议费支出预算1.76万元，同口径与上年持平。

（三）我单位2024年一般公共预算安排的培训费支出预算5.60万元，同口径与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资产经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年自治区医疗管理服务指导中心通过财政拨款安排事业单位相关运行经费38.49万元，同比增加0.48万元，增长1.26％。其中：办公费4.64万元、印刷费0.60万元、水费0.80万元、电费2万元、邮电费1.40万元、差旅费4万元、维修费1万元、会议费1.76万元、培训费0.60万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.60万元、委托业务费0.50万元、福利费1.55万元、公务车运行维护费3.49万元、工会经费5.36万元、事业单位公务交通费用0.51万元、其他商品和服务支出9.43万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算55.40万元，同比减少185.45万元，下降77％。下降的主要原因是2024年减少“信息系统建设项目”230万元。其中：

政府集中采购预算55.40万元，占政府采购预算100％，同比上年增加32.09万元，增长137.67％；分散采购预算0万元，同比上年减少217.54万元。

货物采购51.16万元，占政府采购预算92.35％；工程采购0万元；服务采购4.24万元，占政府采购预算7.65％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位办公用房位于桃源路3号，办公面积约1000平方米，由自治区机关事务管理局无偿提供。2018年单位车辆编制数由原来2辆减编为1辆，目前在编实有车辆1辆，为一般业务用车（旅行越野车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.自治区医疗管理服务指导中心2024年部门预算14个项目全面实施绩效目标管理，资金总量199.65万元，包括一般公共预算拨款94.65万元，单位资金105万元，占我单位年初预算的29.83%。我单位比较重要项目2个，一般项目12个。项目涉及对全区采供血机构的血液质量监测，全区新版医院评审标准及实施细则的制定、论证和等级评审，三级公立医院电子病历评审等，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，提升了部门预算科学化、精细化管理水平，2023年度以前的绩效目标管理结果显示，我中心的支出绩效情况比较理想，重点项目基本达到项目申报时设定的绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：信息系统运行及维护经费，预算资金4.70万元。2024年度绩效目标为确保我中心与国家公立医院绩效考核平台、国家满意度调查平台、国家医院质量监测平台等数据提取和交流建立备用容灾网络渠道，避免项目进行时单线拥堵或故障影响工作。实现无纸化办公，提高内部文件审批效率，按质按量完成党建各项任务，助力党支部“五基三化”建设。中期绩效目标为网络畅通保障与国家公立医院绩效考核平台、国家满意度调查平台、国家医院质量监测平台、国家智慧医院分级评价平台、国家医疗服务数据中心、广西全民健康平台等数据定期提取和稳定交流。优化内部文件处理、请销假等工作程序的无纸化，提高效率，节约资源，以“互联网+党支部理论学习”助力党支部“五基三化”建设。数量指标：网络专线数量（=1个），系统维护数量（≥1个）。质量指标：系统故障率（≤20%），网络专线故障率（≤20%），网络专线验收合格率（≥90%）。时效指标：系统运行维护响应时间（≤24时），系统故障修复处理时间（≤24时）。成本指标：平台服务成本（≤5000元），网络服务采购成本（≤42000元），网络专线年度维护成本增长率（≤10%）。社会效益指标：网络专线服务单位数量（=1个），信息化平台服务单位数量（=1个）。满意度指标：网络专线使用人员满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和应缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2024年单位预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表